江苏ISO9000认证代办公司

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1、目的和范围

   对质量、职业健康安全、环境管理绩效、目标、指标、管理方案和体系运行进行监测和测量，对法律、法规进行符合性评价，确保管理体系有效实施。

   适用于本公司质量职业健康安全环境管理体系绩效和运行情况的监测和测量。

２、采用标准和术语

2.1采用标准

GB/T19001-2008 GB/T24000-2004 GB/T28001-2011标准。

2.2术语

本程序采用GB/T19000-2008 GB/T24000-2004 GB/T28001-2011规定的术语。

3、职责

3.1管理者代表负责本公司质量职业健康安全环境管理绩效监测和测量的组织工作；负责对各单位的质量、安全、环境检查。

3.2办公室负责组织本公司目标、指标及管理方案实施情况的监测和测量；负责本公司法律法规符合性评价的组织工作。

3.3其他各职能部门负责职能范围内日常活动的监督检查和考核工作。

4、程序内容

4.1本公司管理体系绩效的监测与测量

4.1.1目标、指标、管理方案的监测和测量

1） 与目标、指标、管理方案有关的部门按方案进度要求，将完成情况，报办公室。

2） 在本公司工作例会中，对本公司目标、指标及管理方案的实施情况进行通报。

3） 办公室在管理评审前， 将目标、指标及管理方案的完成情况进行汇总，对本公司质量、职业健康安全、环境管理体系运行状况进行总结，提交管理评审。

4.1.2质量职业健康安全环境管理体系运行监测

对本公司质量、职业健康安全环境管理体系运行的监测与测量，本公司建立并实施内部审核程序，具体执行《内部审核管理程序》。

4.1.3对法律及其他要求遵循情况的监测和测量。

1） 办公室对本部门及其它职能部门遵循法律及其他要求的情况进行检查、评价，填写监督检查记录，每季度对本公司遵循法律及其他要求的情况进行评价，并形成记录。

2）当发现监测的结果偏离环境目标、指标，尤其是偏离法律、法规（含强制性的标准）的要求时，应立即向管理者代表报告，由管理者代表组织相关人员进行讨论，制定对策。若环境目标指标不符合，可以进行修改。改进动作可依《改进、纠正/预防控制程序》。

4.2检测项目分类

本公司对环境安全状况所实施的监控测试,可分本公司内检测设备监测及委托外部门定期定点监测两种。

4.3实施监控测试

4.3.1 本公司内监测项目

4.3.1.1各职能部门根据职责针对质量环境与安全目标、指标和建立的管理方案,每月进行监控并填写监督检查记录； 

4.3.1.2环境与职业健康安全内部监测

4.3.1.2.1员工健康情况监测

a特种作业人员与人群：一年一次；入职前与离职前必须检查一次

b接触有毒有害因素作业人员与人群：一年一次；

c女工：一年一次

     d一般岗位的职员:入公司前必须检查一次,在职期间每三年检查一次

当发现不良健康现象时应进行工作调离，当发现职业病时应按职业病管理条例，及时上报分管领导和办公室，按其职业病的不同类型，配合职业病医疗部门对患者进行专项治疗，直至康复（或稳定）。

4.3.1.2.2安全点的监测

办公室根据环境与职业健康安全法律、法规、标准的规定，对照本公司存在的危险源，确定本公司监测项目（点），进行日常安全检查。

4.3.2 委托外部门定期检测项目

4.3.2.1噪音等每年由具有资质的机构检测一次，监测报告由办公室保存.

4.4如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析采取纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

4.5对与环境/职业健康安全因素相关的运行控制的监测与测量

4.5.1办公室不定期地按照环境与职业健康安全管理制度和岗位操作规程进行监督检查，每半年进行全面检查评价一次。

4.5.2办公室每季度对事故进行统计，结合相关方对工作环境的检查对工作的安全情况进行检查。

4.5.3对检查中出现的不符合。提出并实施纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。

4.6监测结论处理

针对监控与测试中,超过管制标准的项目,必须依照《改进、纠正/预防控制程序》实施。