采购控制程序
1. 1目的：
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2. 适用范围：
适用于对生产所需的原材料采购、外协件加工及提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。
3.职责
3.1供销部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2供销部采购人员负责编制《采购物资分类明细表》。
3.3质检部负责对进货物资的验证。
3.4总经理或其授权人员批准采购计划。
4.程序
4.1采购物资的分类
a.重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
b.一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
4.2对供方的评价
4.2.1对于提供重要物资的供方，组织应对其质量保证能力、技术水平、供货能力及检验、测量水平等方面进行现场调查和评价，以证实该供方具有提供满足规定要求产品的能力，并填写《供方调查表》和《供方评价记录》。
4.2.2对于提供一般物资的供方，依据所提供的产品标准和质量历史，通常包括往年的使用情况、抽检记录等进行评定，并填写《供方评价记录》作为评价依据。
4.2.3合格供方确认
a.重要物资的合格供方由总经理审批，一般物资的合格供方由供销部长审批；
b.合格供方经评定后，供销部应编制《合格供方名单》，提交总经理批准后作为采购依据之一。
c.工厂形成的《合格供方名单》中应包含认证产品关键元器件和材料的合格生产者（制造商）/生产企业的名录，并与认证批准的结果一致。
4.3对合格供方的控制
供方日常管理
a.供销部建立合格供方档案，收集好进厂物资验证记录；
b.供销部对合格供方加强信息联系，收集供方的质量活动资料；
c.对提供关键件、安全件的合格供方，供销部根据其上一年度的供货业绩，从供货产品的质量状况、交货及时情况和销售服务情况进行评价，对通过国家权威机构产品认证的供方，可以进行网上证书有效性的确认，提出结论送总经理审阅，考察合格的继续列为合格供方，考察不合格的取消合格供方资格；
d.对质量下降的供方要求限期整改，整改后仍达不到要求的，直至撤消合格供方资格；
e.对撤消合格供方资格的厂家名单应及时在《合格供方名单》中去掉，并及时通知有关部门。
4.3.2供方的复评
4.3.2.1关键件、安全件和一般物资复评根据本单位的使用及质量情况进行统计，由供销部提出报总经理批准后列入下年度合格供方。
4.3.2.2 复评时间为每年度一次，供方出现重大质量问题随时进行复评。
4.3.2.3 复评按上年度产品质量合格率、服务优质率和交货及时率等要求进行。上年度供方产品质量优质率达95%的可列入下年度合格供方，但需对供方提出注意,95%以下的要求供方重新送料，试用合格后列入；服务优质率和交货及时率达90%以上可列入下年度合格供方，但需对供方提出注意，90%以下要求供方做出整改,整改期一般为3个月，如3个月中发现服务不好或交货不及时的情况发生，取消其合格方资格，3个月能按时按质交货，服务良好的可列入下年度供方。
4.3.2.4对上年度列入合格供方，而在当年没有进行物资采购的供方，在本年度结束复评时可直接列入下年度合格供方名单，但在需要进行采购之前应对其质量保证能力、技术水平、供货能力及检验、测量水平等方面进行重新评价，有必要时送小样进行试用，评价合格后进行采购，需保留供方评价的相关记录。对通过国家权威机构产品认证的供方，可以进行网上证书有效性的确认，证书有效的方可进行采购，保留证书查询的相关记录。
4.3.3对外包供方（表面处理、焊接）供方的过程确认的要求。
组织应对表面处理、铜排焊接的外包供方的过程能力进行定期确认，以确保过程能力符合要求。主要从以下几个面进行：1、按照规定的确认准则进行；2、进行设备的认可和人员资格的鉴定；3、对过程工艺方法和相关程序进行确认；4、保留现场确认情况的确认记录；5、每年进行一次再确认。确认可以由组织现场进行，也可由该外包供方自行确认，自行确认的记录需经本组织验证。
4.4采购过程的控制
4.4.1采购资料的编制
a. 生技部编制用料计划，经部长审批后转交供销部及车间；
b 车间根据用料计划，开具《领料单》下发到车间实施；
c.供销部根据用料计划，结合当期库存编制《采购计划单》，《采购计划单》经总经理或授权人审批后下发到采购人员手中实施。
4.4.2采购信息
4.4.2.1采购文件
a.应包括拟采购产品的信息，对产品质量的要求（可直接引用各类标准或规范图样等技术文件）；对产品的验收要求；其他要求如价格、数量、交付等；
b.适当时还包括对供应的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求。
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