生产和服务提供控制程序
1 目的
通过对直接影响产品质量的各个过程加以控制,以确保这些过程是在受控状态下进行。
2 主题内容
本章规定了生产和服务提供控制的目的和内容。
3 适用范围
适用于本公司产品的生产过程的控制。
4 职责
4.1生技部是生产和服务提供控制的主管部门。负责产品标识和可追溯性的控制，供销部负责顾客财产的控制和交付控制，仓库负责贮存控制。
4.2生技部负责过程图样、工艺等作业文件及检验文件的编制。
4.3质检部负责对生产提供过程实施监视和测量，并负责检验和试验状态的控制。
4.4供销部负责生产过程中所用原材料，保质保量按期采购。
4.5生技部负责对过程设备进行维护，以保持其过程能力。
4.6生产制造车间负责生产管理活动，协调好人、机、料等环节，使生产资源达到最佳配置，并对过程参数进行监控。
4.7管理者代表负责各部门的组织接口管理工作。
5 程序
5.1生产计划的编制
5.1.1生技部根据销售合同编制“生产通知单”，生产车间根据“生产通知单”组织生产。
5.2技术文件的控制
5.2.1生技部根据生产产品的技术条件或产品标准及用户要求，编制产品图样、工艺等作业文件作为合同生产的主要技术依据，作业文件经审批后，由生技部发至生产车间组织生产，技术文件要求正确、完整、统一。
5.2.2图样、工艺等作业文件的更改按《文件控制程序》执行。
5.3材料的控制
5.3.1生技部根据产品生产计划和产品工艺定额，提供原辅材料的“材料耗用计划”，除自留一份外，其余分别传递给仓库、车间、供销部，作为采购、领料控制的凭证。
5.3.2供销部根据“材料耗用计划”，平衡仓库材料库存情况编制“采购计划”，经总经理审批后，正式下达到采购人员手中进行采购。
5.3.3质检部在收到仓库口头材料检查通知后应立即按《采购产品的检验/验证规程》组织检验，确保进公司使用的材料合格。
5.3.4生产车间根据生产通知单中“材料耗用计划”开具“领料单”，去仓库领料，领料单一式三联，车间自留一份，其余两联给仓库。领料工作由车间部长组织有关人员领取，同时注意所领材料与工艺要求是否一致。对于退库材料，仓库应在领料
5.4.2生技部对各工序配备精度满足要求的计量检测仪器。
5.4.3生技部编制《基础设施控制程序》并按其要求对设备、工装进行控制。
5.4.4计量器具、检测设备必须由生技部按检定周期进行检定，合格后才能使用，并贴上检定合格证。（详见《监视和测量设备控制程序》）
5.5人员控制
5.5.1新上岗或调换工种的操作人员由质管办组织相关部门进行应知应会培训，合格后方可上岗。
5.5.2对关键工序、特殊工序的操作人员应组织有关专业知识培训，由质管办签发上岗证后方可上岗。
5.5.3操作人员、检测人员应熟悉和掌握本工序的技术要求和质量标准（详见《人力资源控制程序》）。
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