扬州ISO认证机构

采购管理制度

1  目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的服务项目满足本公司的要求。

2  适用范围

适用于公司采购的所有产品。

3  职责

3.1 市场部负责采购顾客所要求的产品；

3.2 技术部对所采购的产品提供技术支持。

4  工作程序

4.1 采购流程：

    市场部根据市场部发放的《采购计划单》组织相关人员进行采购，在采购过程中，技术部所拟采购的产品提供技术支持，确保所采购的产品符合顾客的要求。

4.2 供方的选择原则：

4.2.1每个供方所提供的产品必须具备以下基本条件：

a) 达到采购需求的质量。

b) 有足够的保证质量的生产能力，以满足交货期的要求。

c)  具有与所供产品相应的质量管理体系，具有保持质量稳定性的能力。

4.2.2除供方具有极高的质量信誉（如公认名牌）外，每种产品应选定两个以上的供方，

    以利竞争和适应市场变化的要求。

4.2.3价格在本公司现阶段可接收范围内，从优中择廉。

4.2.4货比三家，择优录用，从质量、价格(每年对供应商评价一次,并要求有降价的方案)、交货周期（从下订单到采购产品交付的时间内）对比中，选择优者，并经可能给予最大份额。

4.3合格供方的评定步骤：

4.3.1市场部根据拟采购产品的技术要求和生产需要与供方联系，初选合适的供方。

4.3.2发放《供方调查表》对初选的供方进行质量保证能力的调查，就是对供方的企业概况、质量管理机构概况、主要协作产品、质量体系情况、服务情况进行调查。         

4.3.3市场部在供方现场抽取样品或由供方直接选料和有关资料，经初步审定，送技术部

检验。

4.3.4样品如不合格，要再选样品，但最多不超过两次。

4.3.5对于通过样品认可且质量保证能力可以满足的供方，应按4.2所列原则，结合质量保证能力调查情况，组织相关部门进行综合评定，填写《供方评价表》综合评定合格的供方，经总经理批准后进入《合格供方名录》中，作为批量采购的根据,必须向评审合格的供方采购。

4.3.6对于已有多年合作关系的供方，市场部根据其近几年的供货业绩表现，组织相关部 

门直接进行评定，经总经理批准后进入《合格供方名录》。  

4.4进货检验中发现不合格的供方，市场部应发出书面要求，限期改善，如果连续两次在规定的期限内没有改善，则报告总经理后，取消其供货资格,并在《合格供方名录》中注明。

4.5对被取消合格供方资格的供方，至少半年后才可重新订货，并且按本程序规定，重新   

   评价合格后，方可继续订货。

4.6动态评定：市场部应每年对合格供方进行一次跟踪复评，评价情况记录于《______年度供方业绩评定表》中，经总经理批准后，重新填写《合格供方名录》。评价按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。根据评价得分对供方进行分类，分A、B、C、D四个等级，A类评分≥95分，B类评分大于等于75分小于95分，C类评分大于等于65分小于75分，D类评分小于65分，对A类供方应给予奖励并相应增大供货比例，C类供方限期整改、降低供货比例，D类供方应取消合格供方资格，如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续二次评分为D类，应取消其供货资格。

4.7对提供服务的供方也应经评价合格后方可向本公司提供服务。

4.8采购计划

4.8.1市场部根据下达的采购计划，结合库存量，编制《采购申请单》，经管理者代表(质量负责人)审核批准后实施。

4.8.2采购申请应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求和供货时间等。

4.9采购实施

4.9.1市场部根据批准的《采购申请单》，按照采购物资的技术要求，在《合格供方名录》

     中选择供方进行采购。

4.9.2向合格供方采购所需产品时，由市场部向供方发出《采购订单》，必要情况下应签定合同或质量协议书，明确品名规格、数量、质量要求、检验条件、违约责任及供货期限等。

4.10采购产品的验证。

4.10.1采购产品进入公司后，由采购人员通知技术部进行检验或验证。

4.10.2本公司如在供方处进行产品验证或提出交付方式，应在合同中明确，双方认可。

4.10.3顾客要对供方产品进行验证，公司应提供必要的条件，但本公司不会因顾客的验证

而认为是对供方质量有效控制的依据，也不会因此减轻本公司对提供产品的质量责任，本公司仍要对供方进行有效控制。

5.形成的文件和资料

5.1供方调查表             QR/HJ-11-01     5.2供方评价表    QR/HJ-11-02                            

5.3____年度供方业绩评定表  QR/HJ-11-03     5.4合格供方名录  QR/HJ-11-04                             

5.5 采购申请单             QR/HJ-11-05