扬州ISO认证
生产和服务提供控制程序
1. 目的
对生产服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望
2. 范围
适用于本公司对产品的形成、过程的确认，产品的防护及放行，产品交付和适宜的交付后的活动、标识和可追溯性，顾客财产的控制。
3. 职责
3.1 生技部负责指导车间进行生产和过程控制、生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，产品的防护，相应的工艺操作规程；
3.2 分管领导负责《生产计划》的审批、生产设施采购的审批；
3.3 生技部负责产品验证和标识及可追溯性控制；
3.4 综合部负责设施、原、材料的采购；
3.5 综合部负责产品的交付及顾客财产的登记。
4. 工作程序
4.1 生产和服务提供的控制
本公司在下列受控条件下进行产品加工生产：
a) 按客户的要求和稳定的生产工艺，组织涂料的生产和服务；
b) 生产工艺流程中的各个工序，按工艺操作规程或作业指导书进行；
c) 只有完成最终成品检验才能放行、交付成品，直到客户满意。
4.2 过程确认
本公司生产过程暂无特殊过程。
4.3 标识和可追溯性控制
4.3.1 根据需要，规定所有标识方法。并对其有效性进行控制，当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。
4.3.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，并对标识进行维护。
4.3.3 产品标识及可追溯性
a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯，如无标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；
b) 当合同、法津、法规和本公司需要（如顾客因质量问题引起抱怨的风险）对可追溯性要求时，本公司产品追溯路径为：成品合格证 随工单 领料单 采购原材料的标识。
4.3.4 产品状态标识
a) 检验状态:合格、不合格、待检、待定。填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场以标牌作为标识；
b) 紧急放行标识：因生产急需来不及检验的产品要在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。
4.4 产品防护
4.4.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，要防止产品变质，损坏。
4.4.2要针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，要包括标识、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。
4.4.3产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：
a) 不得破坏包装，放好合格证；
b) 要按照包装要求保持搬运通道畅通，搬运中注意产品分类，不得混堆。
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