芜湖ISO认证公司

内 部 审 核 程 序

1. 目的;

通过策划和实施内部审核,查明质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司确定的质量管理体系要求，质量管理体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。

2.  适用范围；

本程序适用于本公司质量管理体系审核。

3.  职责

3.1  综合部负责制订“年度内审计划”，并经管理者代表批准。

3.2  在管理者代表主持下，内审组实施审核，编制并管理有关审核的文件、报告和资料。

3.3  各相关部门配合完成审核，并对不合格项及时采取措施。

4.   工作程序

4.1  编制年度计划

4.1.1 综合部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果制订“年度内审计划”，报管理者代表批准后下发有关部门实施。一般情况先，每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核1—2次，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。

4.1.2 当出现下列情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核。

a) 公司机构、管理体系发生重大变化时；

b) 法律法规及其他外部要求变更时；

c) 第二、三方审核之前；

d) 在质量认证证书到期换证之前；

e) 出现重大质量事故、或发生顾客连续投诉时。

4.1.3 “年度内审计划”的内容包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。

4.2  审核准备

4.2.1 在管理者代表主持下，成立审核组，成员适当分工。

4.2.2 准备审核专用文件：“内审实施计划”、“内审记录表”、“不符合报告”“不符合项分布表”“内审报告”“ 首、末次会议签到表”。

4.2.3收集审核的依据文件：质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质量计划和管理文件等。

4.2.4 提前一周向受审核部门发出本次“内审实施计划”。

4.2.5 受审核部门收到“内审实施计划”后，要做好必要的准备工作。若对审核日期和审核的主要项目有异议，应提前两天通知综合部，经协商后可以另行安排。

4.3  审核实施

4.3.1 召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、时间安排及有关事项。做好记录，到会人员签到。

4.3.2 审核员进行现场审核（检查），必要时还要增加相关内容的检查，确

保审核的独立性。

4.3.3 审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到策划的要求，按规定做好记录。

4.3.4 审核人员填写“内审记录表”，若发现问题，由该项工作的负责人或操作者确认，以保证不符合项能够被理解，以利于纠正。

4.3.5 审核结束后，根据结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。

4.3.6 召开受审核部门负责人及有关人员会议（末次会议），宣布审核结果。提出指定纠正措施的建议。参加末次会议的人员和要求与首次会议相同。

4.4  审核报告

4.4.1 审核报告报管理者代表批准。

4.4.2 审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员名单、受审核部门联系人员和主要参加人员名单、审核综述及结论性意见、不合格项汇总表及纠正要求。

4.4.3 审核报告发放范围：总经理和领导层、管理者代表、综合部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。

4.5  审核后的跟踪

4.5.1 受审核部门收到“不合格项报告”后，应分析不合格的原因，采取纠正措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因，填写“不合格项报告”中的纠正措施栏，交审核员和管理者代表确认后，组织实施。

4.5.2 审核员跟踪实施结果，并填写“不合格项报告”中的相应栏目。必要时，及时向管理者代表报告，以便协调处理相关问题。

4.5.3 对短期内不能纠正的不合格项，责任部门应制订纠正措施计划，交内审组确认后，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正.审核员对其进行跟踪监督,写出跟踪验证报告。

4.5.4 纠正措施计划的发放范围:总经理、管理者代表、综合部、不合格项涉及的有关部门。

4.6  内部审核报告、记录、文件由综合部按《记录控制程序》的规定保存。

4.7  内部审核结果是管理评审的输入之一。