一体化管理体系策划控制程序
1 目的
对实现公司的一体化管理体系方针和目标进行一体化管理体系策划。
2 适用范围
本程序适用于对确保实现一体化管理体系方针和目标的资源加以识别和策划。
3 职责
3．1 总经理根据公司的一体化管理体系方针，批准发布公司一体化管理体系目标及指
标，配置必要的资源，负责批准环境管理方案。
3．2 管理者代表负责审核各部门为一体化管理体系策划编制的有关文件，负责审核环境管理方
案。
3．3 办公室负责组织各部门进行一体化管理体系策划，编写相应的策划文件，负责制定环境管
理方案，并对实施效果进行监督检查。
3．4 各部门负责人负责执行公司的一体化管理体系目标和指标，组织本部门的一体化管理体
系策划。
4 程序
4．1 质量目标
4．1．1 为实现公司的质量方针，组织总的质量目标为：
顾客满意度：90%；
产品一次交验合格率：98%。
4．1．2 与服务质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门目标.
各部门应在对上述要求进一步说明、分解，使部门员工正确理解《方针、目标和指标培训作业指导书》并遵照执行。为保证目标的顺利完成，需进行相应的一体化管理体系策划。
4．2 环境目标和指标
4．2．1 环境目标和指标
环境目标是公司环境方针的分解，指标是目标的细化。为了实现一体化管理体系方针，体现持续改进的可见证性，体现对不断变化的法律、法规的适应性。公司根据一体化管理体系方针中的承诺与相关要求制定目标与指标，并不断进行更新与修订，公司环境目标和指标为：
1 生活污水排放符合综合排放标准;
2 固体废弃物统一收集、统一处理;
3 顾客无噪声扰民投诉。
4．2．2 依据
制定环境目标与指标应依据：
a．公司的一体化管理体系方针和承诺；
b．公司各部门重要环境因素；
c．法律、法规及相关要求；
d．可选技术方案；
e．相关方的观点；
f．财力状况和经营要求。
4．2．3 评审与修改
a．公司环境方针、法律、法规及相关要求的改变，使重要环境因素发生重大变化时，需经办公室组织评审后，进行目标、指标修改；
b．目标与指标发生变化，实际操作无法实现，由办公室组织评审，进行修改。
4．2．4 管理
公司的“一体化管理体系目标及指标管理办法”和“一体化管理体系目标及指标考核办法”是各部门目标及指标分解考核的作业指南，相关记录由办公室负责归口保存。
4．3 进行一体化管理体系策划的时机
组织在下列情况下需进行一体化管理体系策划：
a．按照质量、环境管理标准建立、改进一体化管理体系；
b．组织的一体化管理体系方针、质量目标、环境目标和指标、组织机构发生重大变化；
c．组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
d．现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
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