文件控制程序
1 目的
为加强本公司对文件的控制工作，确保与一体化管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。
2 适用范围
本程序适用于与本公司一体化管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 最高管理者（总经理）负责批准发布《一体化管理体系手册》和《一体化管理体系程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《一体化管理体系手册》和《一体化管理体系程序文件》。
3.3 各部门负责各自业务范围内文件的编制、使用和保管。
3.4 办公室负责组织对一体化管理体系文件的编写、管理、控制。
3.5 各部门文件管理员负责本部门与一体化管理体系有关的文件的收集、整理和归档。
4 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1 一体化管理体系手册（以下简称“手册”）和一体化管理体系程序文件（以下简称“程序文件”）由办公室备案保存；
4.1.2 一体化管理体系文件分为两类：
a. 部门工作文件和作业文件，作为各部门运行一体化管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)，工作标准(岗位职责和任职要求等)，技术标准(国家有关的法律法规、服务规范、服务提供规范、质量控制规范等)，部门质量、环境记录文件等。各相关部门自行保存并报办公室备案存档；
b．其他一体化管理体系文件可以是针对特定服务、项目或合同编制的质量计划、环境管理方案、标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应部门保存、使用。
4.2 文件的编 号
4.2.1 一体化管理体系文件的编号
a. 手册
手册编号为：PEM/ZD-2013
程序文件编号为：QEP/ZD-XX
c. 作业文件
作业指导书编号为：QEW /ZD -XX
d.外来文件编号：
WL/ ZD -XX
e.记录编号:
QR /ZD -XX-XX
4.3 文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
a. 手册和程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，办公室负责登记、发放。
b. 各部门作业文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表签发，报总经理备案，办公室负责登记、发放。
c. 各部门业务范围内的作业指导文件由相关人员编写，部门负责人审批，由部门文件管理员登记、发放。
d. 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.1 文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与一体化管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定分类。所有受控文件必须在文件封面页加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
898995850
