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用友应收账款（0579-83183560）
应收款管理系统主要用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，一方面，对销售业务、其他的应收业务产生的应收款项以及对这些应收款项的收回进行处理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料；另一方面，应收账款系统还提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析、周转分析、回款情况分析等，通过各种分析数据，为企业制订销售政策提供依据，从而提高企业财务管理能力。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收管理可以和总账、销售、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。应收款管理面向应收会计。
应收账款管理解释和常识：
a、受控科目制单方式。明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并;如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。
b、非受控科目制单方式。明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并;明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并;汇总方式时,科目相同的将予以合并;
c、销售科目依据。当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并;当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并;
d、月结前是否全部生成凭证。如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账;
e、方向相反的分录是否合并。如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。
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