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ISO9001-内部审核控制程序
1. 目的
确定本公司的质量管理体系是否满足规定要求，以及是否得到有效实施和保持。
2. 适用范围
适用于本公司的质量管理体系的内部审核。
3. 职责
3.1 管理者代表负责制订<<年度内部审核计划>>并策划内审活动，组成审核组。
3.2 管理者代表或其他指定人员担任审核组长，负责组织编制内部质量体系审核检查表，并组织内部体系审核的实施，并负责不符合项的跟踪验证。
3.3 各受审核的部门配合审核工作的实施。
4. 工作程序
4.1 审核的频次
4.1.1 完整的内部审核每年不少于两次，两次时间间隔不超过6个月。
4.1.2 需要时经管理者代表批准后，可增加部分或完整质量体系的审核。
4.2 审核的策划
管理者代表每年年底制订下一年度的<< 年度内部审核计划>> 并发至各部门，在内部审审核前进行策划。策划时应考虑审核过程和区域的状况和重要性以及以往的审核结果。
4.2.1 审核组
4.2.1.1 审核组长由管理者代表或指定人员担任，根据审核特点从本公司的内部审核员中选定若干名组成审核组。审核组长对最终的审核结论和审核报告负责。
4.2.1.2 在选择内部审核员时应考虑下列条件：
a. 审核员应是经培训合格的公司内部审核员。
b. 应了解受审核部门质量体系运行情况和业务特点。
c. 当本公司的内部审核能力不足时，可聘请外部专家协助审核。
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